（原标题：杭州万事利丝绸文化股份有限公司创业板向特定对象刊行股票召募确认书（注册稿））开云体育

证券代码：301066 股票简称：万事利

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（浙江省杭州市天城路 68号（万事利科技大厦）2幢 5楼 501室）向特定对象刊行股票召募确认书（注册稿）

保荐东说念主（主承销商）：国信证券股份有限公司（注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）

二〇二四年十月

声明 本公司及整体董事、监事、高档解决东说念主员应许本召募确认书本体真正、准确、好意思满，不存在失实纪录、误导性证明或要紧遗漏，按照诚信原则履行应许，并承担相应的法律牵累。

要紧事项教导 一、募投时势产能消化的风险 公司本次召募资金用于设置“万事利东说念主工智能工场时势”，2023年度公司产能约 500万米，答复期期末谈论分娩开拓的成新率为 28.99%。本次募投时势 2028年统统达产后，公司拟兑现约 1,000万米产能，置换现存总计产能，净新增约500万米产能，本次募投时势统统投产后展望产能将再膨胀 0.95倍。受末端阔绰商场需求不足等影响，2022年度、2023年度和 2024年 1-9月，公司产能诓骗率分辩为 66.11%、80.40%和 81.36%。公司客户平庸证据 2-3个月内需求向公司下达采购订单，答复期内，公司与遥远配合的有名客户、计谋合作念客户的配合限制会受其需求影响有所波动。答复期内，公司贸易收入分辩为66,962.29万元、54,896.99万元、69,227.57万元和 49,093.79万元，公司主要居品手脚可选阔绰品，2022年末端阔绰商场需求不足，公司计算事迹和产能诓骗率有所下跌。由于本次募投项遐想设置及爬坡周期较长，展望 2028年统统达产，且净加多产能限制较大，若将来卑劣商场景气度和住户阔绰商场未能快速收复、增长，在现存产能未能统统诓骗的情况下，若公司商场开拓力度、商场现实恶果不足预期，商场竞争日益浓烈，本次募投时势投产后产能诓骗率存在进一步下跌的可能。

二、计算事迹波动的风险 答复期内，公司贸易收入分辩为66,962.29万元、54,896.99万元、69,227.57万元和 49,093.79万元；扣除非时常性损益后的包摄于母公司总计者的净利润分辩为 4,714.66万元、-1,528.91万元、3,015.33万元和 2,418.71万元。2022年度，公司扣除非时常性损益后的包摄于母公司总计者的净利润为负，主要原因系末端阔绰商场需求不足，下旅客户销售事迹下滑，公司居品手脚可选阔绰品，计算事迹不足预期，但固定资本难以随收入下跌而同比例减少。2023年以来，末端阔绰需求开释，公司握住完善销售渠说念布局，加强品牌宣传，因此 2023年度和 2024年 1-9月计算事迹相应收复。如若将来公司表里部计算环境发生要紧不利变化，如商场阔绰需求回落、销售渠说念萎缩、居品商场竞争力下跌等情况，公司将面对计算事迹下跌以致赔本的风险。

三、毛利率波动的风险 答复期内，公司主贸易务毛利率分辩为 41.71%、38.65%、46.14%和 45.37%呈现出先下跌后收复的变动趋势。2022年度，公司主贸易务毛利率下跌 3.06个百分点，主要原因系受末端阔绰商场需求不足和下旅客户销售事迹下滑的影响，刊行东说念主计算事迹不足预期，主贸易务收入下跌 20.15%，主贸易务资本下跌 15.96%，主贸易务资本中东说念主工薪酬、折旧摊销等固定资本难以随收入下跌而同比例减少。因此，公司居品的毛利率受宏不雅经济地点、商场阔绰需求、卑劣行业景气度、东说念主工资本、折旧摊销用度等多种身分轮廓影响，若将来影响公司毛利率的身分出现较大不利变化，公司将面对毛利率下跌的风险。

四、募投时势导致钞票折旧、摊销加多风险 上次募投时势和本次募投时势建成并投产后，公司固定钞票限制将大幅增长开云体育，相应加多折旧摊销用度。爬坡期内，公司贸易收入和利润水平可能无法同步增长，从而导致公司净利润下跌的风险。